目录

第一部分  2025年部门预算说明

第二部分  2025年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  （一）职能职责

    1、负责培养高素质应用型技术人才；

2、负责毕业生就业指导工作；

3、负责教师队伍建设，积极开展科学研究；

4、负责师生的在校安全保卫及后勤服务；

5、完成市委、市政府交办的其他工作。

  （二）机构设置

根据上述主要工作职能，岳阳职业技术学院设置14个党政管理机构、12个教学机构、4个教教辅机构、2个群团组织、2个直属单位、1个派驻纪检组。

（1）党政管理机构

党政办公室、组织人事处、宣传统战部、学生工作处、规划发展与评建处、教务处、招生就业处、科研处、计划财务处、教育督导与质量评价处、校企合作处、资产管理处、保卫处（武装部）、审计处。

（2）教学机构

生物环境工程学院、机电工程学院、信息工程学院、护理学院、商贸物流学院、医学院、低空经济学院、马克思主义学院、创新创业学院、公共基础部、国际教育学院、实践教学部（市公共实训中心）。

（3）教辅机构

社会培训中心、网络信息中心、图书馆、后勤服务与基建中心。

（4）群团组织

     工会妇联老龄办、团委。

（5）直属单位

  农业科技服务中心、附属医院。

（6）派驻纪检组

派驻纪检组

  二、部门预算构成

  本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

    1、岳阳职业技术学院本级

  三、部门收支总体情况

  本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

  （一）收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本部门收入预算2025.83万元，其中，一般公共预算拨款2025.83万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2025年收入较去年减少5230.00万元，下降72.08%，主要是因为市级生均经费拨款未纳入年初部门预算。

  （二）支出预算

  2025年本部门支出预算2025.83万元，其中，205教育支出2025.83万元，支出较去年减少5230.00万元，下降72.08%，主要是因为市级生均经费拨款未纳入年初部门预算，相应安排的支出预算减少。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款支出预算2025.83万元，其中，205教育支出2025.83万元，占100%；具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为0.00万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  （二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为2025.83万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：2025年定额补助专项支出2014.83万元，主要用于本部门在职人员工资福利支出方面,日常工作经费专项支出11.00万元，主要用于附属医院离退管办日常运转方面。

  五、政府性基金预算支出

  2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

  本单位2025无机关运行经费安排的支出，所以公开的附件表12为空。

  （二）“三公”经费预算

  本部门2025年“三公”经费预算数55.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费30.00万元，因公出国（境）费20.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元）。2025年三公经费预算较上年增加0.00万元，上升0.00%，主要原因是本部门持续控制行政成本，严格落实“过紧日子”要求。

  （三）一般性支出情况

   2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  （四）委托业务费情况

  本部门2025年本级等1家行政事业单位委托业务费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，上升0.00%，主要原因是本部门年初预算未安排委托业务费。

  （五）政府采购情况

  本部门2025年政府采购预算总额10276.17万元，其中工程类1200.00万元，货物类8457.39万元，服务类618.78万元。

  （六）国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

  2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

  （七）预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2025.83万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出2025.83万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2025年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。