作者：计划财务处发布：2021-08-31 16:15 阅读：35848次
2020年度
岳阳职业技术学院部门决算
目录
第一部分岳阳职业技术学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳职业技术学院概况
一、 部门职责
（一）负责培养高素质应用型技术人才；
（二）负责毕业生就业指导工作；
（三）负责教师队伍建设，积极开展科学研究；
（四）负责师生的在校安全保卫及后勤服务；
（五）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳职业技术学院内设机构包括：17个职能处室、9个教学机构、4个教辅机构。
1、职能处室
党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作部、计划财务处、纪检监察审计处、后勤基建处、招生就业处、保卫处（人武部）、科研处、工会妇联老龄办、团委、规划与发展评建处、教育督导与质量评价处、校企合作处、资产管理处。
2、教学机构
环境生物工程学院、机电工程学院、信息工程学院、护理学院、商贸物流学院、医学院、基础医学部、公共基础课部、国际教育学院。
3、教辅机构
社会培训学院、网络信息中心、图书馆、后勤服务公司。
（二）决算单位构成。
岳阳职业技术学院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳职业技术学院本级和职院附属医院。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门： 岳阳职业技术学院 | 单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,102.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | ||||
五、事业收入 | 5 | 10,694.73 | 五、教育支出 | 35 | 27,550.11 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 36.47 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 69.89 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 53.20 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 232.88 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 24,866.69 | 本年支出合计 | 57 | 27,872.66 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 2,259.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 903.63 | 年末结转和结余 | 59 | 156.66 | ||||
总计 | 30 | 28,029.32 | 总计 | 60 | 28,029.32 | ||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门： | 岳阳职业技术学院 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 24,866.69 | 14,102.08 | 0.00 | 10,694.73 | 0.00 | 0.00 | 69.89 | ||
205 | 教育支出 | 24,556.02 | 13,791.40 | 0.00 | 10,694.73 | 0.00 | 0.00 | 69.89 | |
20502 | 普通教育 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050205 | 高等教育 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20503 | 职业教育 | 20,421.82 | 9,657.20 | 0.00 | 10,694.73 | 0.00 | 0.00 | 69.89 | |
2050302 | 中等职业教育 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 19,385.66 | 8,621.04 | 0.00 | 10,694.73 | 0.00 | 0.00 | 69.89 | |
2050399 | 其他职业教育支出 | 865.16 | 865.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 134.20 | 134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 134.20 | 134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20606 | 社会科学 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060699 | 其他社会科学支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 53.20 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 232.88 | 232.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 232.88 | 232.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 232.88 | 232.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门： | 岳阳职业技术学院 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 27,872.66 | 22,318.92 | 5,553.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 27,550.11 | 21,996.37 | 5,553.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050205 | 高等教育 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20503 | 职业教育 | 23,200.98 | 17,647.24 | 5,553.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050302 | 中等职业教育 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 22,164.82 | 16,611.08 | 5,553.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050399 | 其他职业教育支出 | 865.16 | 865.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 306.65 | 306.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 306.65 | 306.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 42.48 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 42.48 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 36.47 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20602 | 基础研究 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060203 | 自然科学基金 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20606 | 社会科学 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060699 | 其他社会科学支出 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 21.29 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 21.29 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 53.20 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 232.88 | 232.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 232.88 | 232.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 232.88 | 232.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门：岳阳职业技术学院 | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,102.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 14,526.50 | 14,526.50 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 36.47 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 53.20 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 232.88 | 232.88 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 14,102.08 | 本年支出合计 | 59 | 14,849.04 | 14,849.04 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 903.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 156.66 | 156.66 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 903.63 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 15,005.71 | 总计 | 64 | 15,005.71 | 15,005.71 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 岳阳职业技术学院 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 14,849.04 | 14,318.14 | 530.90 | |
205 | 教育支出 | 14,526.50 | 13,995.60 | 530.90 |
20502 | 普通教育 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 10,177.37 | 9,646.47 | 530.90 |
2050302 | 中等职业教育 | 171.00 | 171.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 9,141.21 | 8,610.31 | 530.90 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 865.16 | 865.16 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 306.65 | 306.65 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 306.65 | 306.65 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 42.48 | 42.48 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 42.48 | 42.48 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 36.47 | 36.47 | 0.00 |
20602 | 基础研究 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
2060203 | 自然科学基金 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
20606 | 社会科学 | 14.01 | 14.01 | 0.00 |
2060699 | 其他社会科学支出 | 14.01 | 14.01 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 21.29 | 21.29 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 21.29 | 21.29 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 53.20 | 53.20 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 34.00 | 34.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 34.00 | 34.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 8.95 | 8.95 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 8.95 | 8.95 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 232.88 | 232.88 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 232.88 | 232.88 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 232.88 | 232.88 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
部门： 岳阳职业技术学院 公开06表 单位：万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 12,346.97 | 302 | 商品和服务支出 | 295.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4,022.80 | 30201 | 办公费 | 13.70 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,359.71 | 30202 | 印刷费 | 55.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,309.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 21.50 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3,170.52 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 941.39 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 682.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 51.54 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 749.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 22.49 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 37.01 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,675.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 10.25 | 30216 | 培训费 | 102.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 91.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 8.95 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 31.77 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 1,624.74 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.79 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 14,022.68 | 公用经费合计 | 295.46 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：岳阳职业技术学院 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
102.00 | 40.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 54.00 | 32.39 | 22.50 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 6.10 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：岳阳职业技术学院 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门： | 岳阳职业技术学院 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
| ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2020年度收入总计28029.32万元。与2019年收入总计23229.45万元相比，增加4799.87万元，增长20.66%，主要是因为财政拨款收入、年初财政拨款结转和结余及使用非财政拨款结余增加；
2、2020年度支出总计28029.32万元。与2019年支出总计23229.45万元相比，增加4799.87万元，增长20.66%，主要是因为工资福利支出及项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计24866.69万元，其中：
1、财政拨款收入14102.08万元，占56.71%；
2、事业收入10694.73万元，占43.01%；
3、其他收入69.89万元，占0.28%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计27872.66万元，其中：
1、基本支出22318.92万元，占80.07%；
2、项目支出5553.74万元，占19.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计15005.71万元，与2019年决算数12025.97万元相比，增加2979.74万元,增长24.78%，主要是因为生均经费拨款及年初财政拨款结转和结余增加；
2020年度财政拨款支出总计15005.71万元，与2019年决算数12025.97万元相比，增加2979.74万元,增长24.78%，主要是因为人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出14849.04万元，占本年支出合计的53.27%，与2019年决算数11122.34万元相比，财政拨款支出增加3726.70万元，增长33.51%，主要是因为人员经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出14849.04万元，主要用于以下方面：
1、教育（类）支出14526.50万元，占97.83%;
2、科学技术（类）支出36.47万元，占0.24%;
3、社会保障和就业（类）支出53.20万元，占0.36%;
4、卫生健康（类）支出232.88万元，占1.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为7019.77万元，支出决算数为14849.04万元，增加了7829.27万元，决算数大于年初预算数主要是因为其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4000万元，增加了4000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：生均经费拨款部分未纳入年初预算；
2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为171万元，增加了171万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级财政专项部分未纳入年初预算；
3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
年初预算数为7011.77万元，支出决算数为9141.21万元，增加2129.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级及地方财政专项部分未纳入年初预算；
4、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为865.16万元，增加了865.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级及地方财政专项部分未纳入年初预算；
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为306.65万元，增加了306.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地方财政专项部分未纳入年初预算；
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为42.48万元，增加了42.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级及地方财政专项部分未纳入年初预算；
7、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为1.17万元，增加了1.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政专项部分未纳入年初预算；
8、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为14.01万元，增加了14.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政专项部分未纳入年初预算；
9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为21.29万元，增加了21.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地方财政专项部分未纳入年初预算；
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算数为8万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的100%；
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为0.33万元，增加了0.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地方财政专项部分未纳入年初预算；
12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为34万元，增加了34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政专项部分未纳入年初预算；
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为8.95万元，增加了8.95万元，决算数大于年初预算数主要是因为地方财政专项部分未纳入年初预算。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为1.92万元，增加了1.92万元，决算数大于年初预算数主要是因为地方财政专项部分未纳入年初预算。
15、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为232.88万元，增加了232.88万元，决算数大于年初预算数主要是因为省级财政专项部分未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出14318.14万元，其中：
1、人员经费14022.68万元，占基本支出的97.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金；
2、公用经费295.46万元，占基本支出的2.06%，主要包括办公费、印刷费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为102万元，支出决算为32.39万元，完成预算的31.75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为40万元，支出决算为22.5万元，完成预算的56.25%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响及我院进一步严把出国考察培训审批关，与上年相比减少1.1万元，减少4.66%,减少的主要原因是我院严格执行中央八项规定，厉行节约，避免不必要的因公出国（境）费的开支。
公务接待费支出预算为54万元，支出决算为6.1万元，完成预算的11.30%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响及我院严格执行公务接待费管理办法，建设节约型校园，避免铺张浪费，与上年相比减少10.6万元，减少63.47%,减少的主要原因是我院严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩接待费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为3.79万元，完成预算的47.38%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响及我院严格公务用车管理，严控车辆运行维护费的审批，与上年相比减少6.37万元，减少62.70%,减少的主要原因是我院严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务用车费的开支。另本年度没有发生公务用车购置费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.1万元，占18.83%,因公出国（境）费支出决算22.5万元，占69.47%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.79万元，占11.70%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为22.5万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计8人次,开支内容包括：
赴韩提升学位、赴德培训，主要用于出国学习考察、培训以及学术交流。
2、公务接待费支出决算为6.1万元，全年共接待来访团组200个、来宾2100人次，主要是校企合作、学术交流、专业评建等方面发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.79万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.79万元，主要是车辆油耗、车辆维修维护及车辆保险等方面的支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，当年没有购置公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出6369.23万元，比年上年增加1736.57万元，增长37.49%。主要原因是：本年收入增加以及保证“双高计划”项目建设的深入推进导致相应安排的支出增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2.97万元，用于召开10次会议，人数1040人，内容为新学期教职工大会、2021年社会福祉领域1+X证书试点院校考核工作启动暨2020年度优秀试点院校表彰会、全国助产专业资源库建设研讨会、医药卫生健康类专业实习联席会、学院第四届教职工暨工会会员代表大会第一次会议等；开支培训费124.4万元，用于开展国内培训和校本培训，人数505人，内容为推荐了青年教师1人到金华职院进行为期两个月的跟岗访学；安排了25名专任教师和管理人员到国内知名大学参加国培项目；针对“双高”师资队伍的建设任务，举办了“三教改革”背景下教师教学创新团队建设有效途径与教师综合能力提升、新型活页式、工作手册式教材开发暨混合式教材应用与案例解析实务课程、全国职业院校专业及专业群建设系统指导暨三教改革推进与案例分析实战课程等三期校本培训，共培训教师280人次；选派199位专任教师参加国内、省内各类培训；举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支106万元，主要是校园文化艺术节、校园技能节、湖南省高职院校技能竞赛、全国高职院校技能竞赛、护理教师职业能力竞赛、省教师大数据与应用赛项赛点。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额2948万元，其中：政府采购货物支出340万元、政府采购工程支出2300万元、政府采购服务支出308万元。授予中小企业合同金额2948万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是处理学院日常事务的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
在岳阳市委、市政府的正确领导和省教育厅的精心指导下，我院领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真执行党委领导下的校长负责制，全面贯彻全国、全省教育大会精神，坚持以建好“双高”院校为统领，紧扣立德树人这一根本任务，继续深化教育综合改革，进一步规范和加强内部管理，努力提质量、创特色、铸品牌，全面提高治校办学育人水平，不断增强学院发展综合实力。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出预算绩效情况如下：
（一）经济性评价方面
1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年减少。
2、预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。
预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
3、资产管理方面：建立了资产管理制度，对全院资产进行了详细的盘点，设置各处室院部资产管理员，做好资产台账，加强对资产的管理。对截止2020年12月31日的资产进行了盘点和资产清理，实现了实物资产的 “一物一卡一条码”，总体执行较好。
（二）效率性评价和有效性评价
1、推进国家“双高计划”等项目建设。
按照教育部要求，修订完善了“双高计划”项目建设方案及任务书。为促进项目建设高效开展，制定了经费管理、项目管理等办法，子项目建设小组与学院党委签订责任状，做到分层分级把关、层层压实责任，并严格绩效管理。2020年建设任务圆满完成，各项绩效指标标志性成果顺利达标。经过为期三年的建设，国家第三批现代学徒制试点项目已完成建设评估验收。
2、推进国家级助产专业（群）教学资源库建设。
作为牵头单位，组织召开了全国助产人才培养和基层妇幼保健协作联盟第四次会议，在联盟单位举办了5次公益直播课。外出学习取经，多次召开工作推进会，完善了资源库建设任务书与建设方案，正在筹建虚拟仿真资源库。已拍摄课程22门，完成了60%以上的课程建设，并新建了智慧实训室。同时，老年健康服务专业群教学资源库，成功立项湖南省职业教育专业资源库建设项目。
3、推进省级项目建设。
依托专业优势，积极申报乡村振兴人才培养优质校项目；在被确认为湖南省乡村振兴人才培养优质校的基础上，学院又申报了国家级乡村振兴人才培养优质校项目。落实国家《职业教育提质培优行动计划（2020-2023）》要求，承接任务35项，预计政行企校共投入1.438亿元。《基础护理》《儿童实用护理》等4门课程立项湖南省精品在线开放课程， 2018年、2019年立项的《MaserCAM》《信息素养与专业》等10门课程建设通过了教育厅验收。
4、推进人才培养方案和教学标准修订。
根据教育部文件精神，修订完善了2020级各专业人才培养方案。通过教育厅合格性评审后，又申请了专业人才培养方案优秀等级评价。进一步规范教学标准，修订了专业教学标准、专业评价标准、学生毕业标准，113门课程标准已验收。五是推进“1+X”证书制度试点。深化“三教”改革，在护理、医学、机电工程和商贸物流等4个二级学院，开展“1+X”证书制度试点，涉及试点专业9个、试点证书7个。指导学生利用考证平台和考证资源库进行专业理论测试、技能训练，1663名学生参加了考证，通过率达94%。
5、强化技能抽查与毕业设计。
非医卫类二级学院，下点实习前组织18个专业的2039名学生进行了校内技能考核，合格率100%。医卫类二级学院，8个专业的2761名学生在实习单位进行了技能考核。加强毕业设计指导与督查，向教育厅管理平台上传了4676份学生毕业设计，抽查结果为“良好”。
6、创新校企合作育人模式。
出台校企合作项目及合同管理制度，进一步规范校企合作行为、提升合作办学水平。将现代企业先进理念融入订单班人才培养，与19家企业合作开办订单班135个，订单培养学生达5233人，比2019年增长34%。与融创文旅公司合作组建“融创学院”，为中国游乐产业量身打造技术技能人才。与省、市卫健委及相关政府部门合作，开展基层医疗卫生人才本土化培养，共招收护理、临床医学等4个专业学生452人。
7、拓展业务市场，做强培训服务。
争取政府部门、企事业单位支持，依托20多个培养培训基地，面向农村、企业、学校开展专业培训和技能鉴定。全年共开展社会培训、技能鉴定等7500多人次，促进了脱贫攻坚、乡村振兴和经济社会发展。为助力援藏工作，为西藏桑日县培训科技干部28人，帮助提高社会治理与谋划发展的能力。连续5年，学院成为全省唯一“零投诉”培训基地。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
部门(单位)名称：岳阳职业技术学院
预算编码：21001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2021年6 月15 日
岳阳市财政局（制）
一、部门（单位）基本概况 | ||||||||||
联系人 | 司马旺 | 联络电话 | 13975050501 | |||||||
人员编制 | 926 | 实有人数 | 823 | |||||||
职能职责概述 | 岳阳职业技术学院是岳阳市人民政府举办、湖南省教育厅进行业务管理的一所综合性高等职业院校，2003年4月由原岳阳卫校、岳阳农校、岳阳机电学校和岳阳职工高专四校合并升格组建而成。学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本，大力培育和践行社会主义核心价值观。遵循现代高等职业教育规律，面向社会培养适应行业企业高端技术技能岗位需求的多层次、多类型，具有社会责任感、创新精神、实践能力和可持续发展能力的高素质技术技能型应用人才。 | |||||||||
年度主要 工作内容 | 1.准确把握发展要求 2.着力推进职业教育改革 3.着力提升教育教学质量 4.抓好“双师型”教师能力建设 5.抓好内部质量保证体系建设和智慧校园建设 6.强化科研激励制度 7.提升国际化办学能力 8.抓好安全稳定工作 9.充分发挥工会等群团组织作用 | |||||||||
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，岳阳职业技术学院积极推进依法治校和按章办学，不断提高学院现代治理能力和科学发展水平，圆满完成了全年各项工作任务。“双高计划”项目建设稳步推进；高水平专业群-老年健康专业群建设深入开展；牵头组建的助产专业资源库建设全面实施；与企业合作，开展“订单（定向）培养”“现代学徒制”“国际合作”“1+X证书”项目共计13个专业、参与学生达到3633人；科研立项83项，教师取得发明专利3项，实用新型专利19项，软件著作权12项；9个社区学院开展志愿活动45次，各类讲座18场，服务社区居民5301人次。 | |||||||||
二、部门（单位）收支情况 | ||||||||||
年度收入情况（万元） | ||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | ||||||||
上年结转 | 公共财 政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他 收入 | ||||||
局机关及二级机构汇总 | 24866.69 | 903.63 | 14102.08 | 0 | 9924.14 | 840.47 | ||||
1、局机关 | 24866.69 | 903.63 | 14102.08 | 0 | 9924.14 | 840.47 | ||||
2、二级机构1 | ||||||||||
3、二级机构2 | ||||||||||
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | ||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | |||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | ||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||
局机关及二级机构汇总 | 27872.66 | 22318.92 | 15949.69 | 6369.23 | 5553.74 | -2102.34 | 156.66 | |||
1、局机关 | 27872.66 | 22318.92 | 15949.69 | 6369.23 | 5553.74 | -2102.34 | 156.66 | |||
2、二级机构1 | ||||||||||
3、二级机构2 | ||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | ||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | |||||||
局机关及二级机构汇总 | 32.39 | 6.10 | 3.79 | 0 | 22.50 | |||||
1、局机关 | 32.39 | 6.10 | 3.79 | 0 | 22.50 | |||||
2、二级机构1 | ||||||||||
3、二级机构2 | ||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | |||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||
局机关及二级机构汇总 | 53521.16 | 53521.16 | ||||||||
1、局机关 | 53521.16 | 53521.16 | ||||||||
2、二级机构1 | ||||||||||
3、二级机构2 | ||||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||
目标1：推进国家“双高计划”项目建设。 目标2：保证学院办学育人正常运转。 目标3：教育教学设备与基础设施维护与添置。 目标4：根据国家政策要求，积极改善民生。 |
目标1：国家“双高计划”项目建设稳步推进。 目标2：保证学院办学育人正常运转任务完成。 目标3：教育教学设备与基础设施维护与添置任务完成。 目标4：根据国家政策要求，积极改善民生任务完成。 | ||||||
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 | ||||
产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 国家“双高计划”项目建设推进 | 圆满完成年度任务 | ||||
贯彻落实《岳阳职业技术学院章程》 | 章程迎检获优 | ||||||
创新思想政治教育的工作模式 | “三全育人”成效显著
| ||||||
国家助产级教学资源库建设 | 资源库全面搭建 | ||||||
积极推进产教融合 | 共建了“游乐设施学院”、“岳阳现代物流学院”、“融创学院”、“华厦眼科学院”。 | ||||||
申报湖南省文明校园 | 申报成功 | ||||||
夯实教学管理平台的建设 | 完成了青果管理平台的升级，完善了智慧课堂平台功能。 | ||||||
构建“五纵五横”的内部质量保障体系和可持续的诊断与改进机制 | 已建成 | ||||||
数量指标 | “订单（定向）培养”“现代学徒制”“国际合作”项目 | 13个专业，3633名学生。 | |||||
立项各级各类项目 | 83项 | ||||||
院级优质核心课程验收 | 63门 | ||||||
修订完善财经管理制度 | 11项 | ||||||
完成各类培训 | 9189人次 | ||||||
完成各类技能鉴定 | 1946人次 | ||||||
社区学院建成 | 9个 | ||||||
时效指标 | 按照计划和进度在一年内完成 | ||||||
成本指标 | 完成学院各类招标采购项目 | 186个 | |||||
效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 开展社区志愿活动 | 45次。参与教师205人次，学生志愿者1750人次。 | ||||
开展社区讲座
| 18场。服务社区居民5301人次。 | ||||||
服务“三农” | 上培训课50多次。技术指导2000多人次。 | ||||||
开展“送培到校”项目 | 为5所中职学校的198名教师进行了培训 | ||||||
经济效益 | 科研项目进校经费 | 143.15万元 | |||||
组织各类培训和技能鉴定收益 | 1923万元 | ||||||
生态效益 | |||||||
社会公众或服务对象满意度 | 护理专业和旅游管理专业接受省教育厅毕业设计抽查 | 合格率100% | |||||
助产、软件技术专业接受省教育厅技能抽查 | 通过 | ||||||
为省内5所中职学校送培到校 | 好评率100% | ||||||
社区服务活动对象满意度 | 97% | ||||||
科研工作者、读者满意度 | 100% | ||||||
学生、家长及用人单位满意度 | 95% | ||||||
绩效自评综合得分 | 90 | ||||||
评价等次 | 优秀 | ||||||
四、评价人员 | |||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||
彭利余 | 副院长 | 岳阳职业技术学院 | |||||
黄祥 | 计划财务处处长 | 岳阳职业技术学院 | |||||
陈双秀 | 规划发展与评建处处长 | 岳阳职业技术学院 | |||||
陈忠良 | 教务处处长 | 岳阳职业技术学院 | |||||
彭济红 | 组织人事处处长 | 岳阳职业技术学院 | |||||
姚红 | 科研处处长 | 岳阳职业技术学院 | |||||
评价组组长（签字）：
年 月 日 | |||||||
部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 | |||||||
财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年月日 | |||||||
填报人（签名）：司马旺联系电话：13975050501
五、评价报告综述（文字部分）
一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 岳阳职业技术学院是岳阳市人民政府主办、湖南省教育厅进行业务管理的一所综合性高职院校。2003年4月由原岳阳卫校、岳阳农校、岳阳机电学校和岳阳职工高专四校合并升格组建而成。学院在2006年“全国高职高专人才培养工作水平评估”中荣获优秀等级，2011年通过教育部人才培养工作第二次评估，2012年成为湖南省示范性高职院校，2016年成功立项湖南省卓越高职院校，2018年成为国家第三批现代学徒制试点单位，2019年成为湖南职业教育学生管理和教学管理“双十强”院校、国家“优质专科高等职业院校”、国家“双高计划”高水平专业群建设单位并获得来华留学生招生资质，2020年被评为湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地、湖南省普通高校就业创业工作“一把手工程”优秀单位、湖南省大学制度建设先进高校、湖南省乡村振兴人才培养优质校、高职高专院校专业人才培养方案合格学校、湖南省高职院校“服务贡献20强”，办学综合实力位居全省高职教育先进行列。学院占地面积1000余亩，固定资产总值6.9亿元（原值）。下设9个教学机构， 4个教辅机构，3个附属机构，高职教育、老年护理等5个研究所，开办高职专业27个。全院在职人员823人，全日制在校学生16000余人。 （二）学校部门整体支出 包括基本支出和项目支出。 基本支出：保障教育教学工作的有效开展以及学校日常工作的正常运行。 项目支出：完成特定工作任务或事业发展目标。如：培训楼项目建设、湖南省“双一流”项目建设、“双高计划”高水平专业群建设、“订单（定向）培养”“现代学徒制”“国际合作”“1+X证书”等项目建设、湖南省“文明校园”创建等。 二、单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出总支出22318.92万元，其中人员支出15949.69万元，公用支出6369.23万元。 （二）专项支出5553.74万元。其中，“双高计划”项目建设支出1652万元，其余项目支出3901.74万元。 三、单位专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 2020年我校“双高计划”项目专项资金实施正常，按实施进度要求，已达到预期的目标；产教融合机制进一步完善，企业资源标准融入人才培养全过程，实现了专业建设与产业需求、课堂内容与职业标准、教学过程与生产过程的对接，成为区域技术技能人才培养培训中心，教育教学指导中心，学校在行业内社会认可度高，承办省级以上教学改革现场观摩，省级以上教师培训、技能竞赛等活动，建设成果向全省推广，且媒体正面宣传报道学校办学经验和成果，产生了一定的社会效益。实习实训场所的建设以及实训设备、信息网络及软件购置更新的购置，改善了学生实习实训坏境及实训条件，使学生学到更实用更先进的应用技术，为企业提供基层技术人才，为社会培养更多有用之才。2020年我院对培训楼进行装修，学生宿舍改造等大型修缮，改善了学校的办学条件。办公设备的购置提高了的办事效率，手提电脑的采购符合现代教学的要求，为学生提供更便捷，更广泛的教学资源。 （二）专项管理情况分析 2020年我院“双高计划”项目建设专项资金共投入1652万元，根据湖南省一流特色专业群建设之要求，主要进行了现代学徒制、模拟医院、资源库建设、中高职衔接、教学成果申报与培育、学科建设、校企合作机制、市场调研与人才培养、课程体系、教师队伍培训建设、科学研究、产学研平台、社会服务及创新创业、国家级“双高计划”及省级项目申报等方面的建设，如期如质地完成了各项建设任务，基本达到了项目建设预期目标。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 我院建立健全了各项财务管理制度，完善了公务接待费、差旅费报销管理等办法；按照项目资金预算管理的要求，严格按照工程项目和购置的标准进行预算安排项目资金，严格执行工程项目财政预算评审和国有资产配置标准审批程序。控制项目预算成本，采购项目结余资金按照规定用途、招投标价格和政府采购要求增加采购数量，确保资金的使用效益。教育基本经费的使用，确保了学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。 2020年度，我院认真做好了财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益，结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。 部门整体支出绩效情况：自评优良 五、存在的主要问题 学校项目预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算有偏差，有部分资金结余。 六、改进措施和有关建议 1.切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余，减少部门资金结转。 2.进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。 3.建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。 4.建议加强政策学习,提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。 5.建议教育行政主管部和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，教育主管部门应定期组织财务培训，提升学校财务人员的财务专业技能，使学校这批财务人员(报账员)，在没有配置专职人员时,虽然没有专业资质,但在实际操作中,确实能够熟练掌握操作技能，较好的完成学校的各项财务工作。
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红星党建
