目录

第一部分  2024年部门预算说明

第二部分  2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2024年部门预算说明

  一、部门基本概况

  （一）职能职责

    1、负责培养高素质应用型技术人才；

2、负责毕业生就业指导工作；

3、负责教师队伍建设，积极开展科学研究；

4、负责师生的在校安全保卫及后勤服务；

5、完成市委、市政府交办的其他工作。

  （二）机构设置

    根据上述主要工作职责，岳阳职业技术学院设置17个职能处室、9个教学机构、4个教教辅机构。

1、职能处室

党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作部、计划财务处、纪检监察审计处、后勤基建处、招生就业处、保卫处（人武部）、科研处、工会妇联老龄办、团委、规划与发展评建处、教育督导与质量评价处、校企合作处、资产管理处。

2、教学机构

生物环境工程学院、机电工程学院、信息工程学院、护理学院、商贸物流学院、医学院、基础医学部、公共基础课部、国际教育学院。

3、教辅机构

社会培训学院、网络信息中心、图书馆、后勤服务公

  二、部门预算构成

  本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

    1、岳阳职业技术学院本级

    2、岳阳职业技术学院附属医院单位

  三、部门收支总体情况

  本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

  （一）收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度本部门收入预算7255.83万元，其中，一般公共预算拨款7255.83万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年增加2.87万元，主要是因为新增了退休职工生活补贴和年度考核奖经费3.06万元，同时取消了离退管办第13月工资专项0.19万元。

  （二）支出预算

  2024年本部门支出预算7255.83万元，其中，205教育支出7025.83万元，210卫生健康支出230.00万元，支出较去年增加2.87万元，主要是因为财政拨款收入增加，相应安排的支出也增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年一般公共预算拨款支出预算7255.83万元，其中，205教育支出7025.83万元，占96.83%；210卫生健康支出230.00万元，占3.17%；具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为0.00万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  （二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为7255.83万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：定额补助专项支出2210.00万元，主要用于在职人员基本工资支出以及附属医院基本运转方面,离退管办定额补助专项支出29.47万元，主要用于离退休人员管理服务中心在职人员工资福利支出方面,离退管办独生子女奖励专项支出2.30万元，主要用于离退人员独生子女奖励支出方面,离退休办公经费专项支出11.00万元，主要用于离退休人员管理服务中心办公运行方面,生均经费补贴2024专项支出5000.00万元，主要用于在职人员工资福利支出方面,退休职工生活补贴和年度考核奖专项支出3.06万元，主要用于退休人员生活补贴与年度考核奖励支出方面。

  五、政府性基金预算支出

  2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

  本单位2024无机关运行经费安排的支出，所以公开的附件表12为空。

  （二）“三公”经费预算

  本部门2024年“三公”经费预算数56.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费30.00万元，因公出国（境）费20.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元）。2024年三公经费预算较上年减少5.00万元，主要原因是压缩了公务接待费，进一步落实省委办公厅文件精神，牢固树立过“紧日子”思想。

  （三）一般性支出情况

  2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  （四）政府采购情况

  本部门2024年政府采购预算总额4477.31万元，其中工程类1508.32万元，货物类1719.35万元，服务类1249.64万元。

  （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

  2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

  （六）预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为7255.83万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出7255.83万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。