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岳阳职业技术学院2018年部门预算公开

作者:计划财务处发布:2018-02-06 21:34 阅读:2450次

 

目录

 

第一部分  岳阳职业技术学院2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、关于2018年度绩效目标设置情况

5、国有资产占有情况

六、名词解释

 

第二部分  部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类

5、部门支出总表(按政府预算经济分类

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算三公经费预算表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

 

 第一部分:

 

岳阳职业技术学院2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

岳阳职业技术学院是岳阳市人民政府主办、湖南省教育厅进行业务管理的一所综合性高等职业院校,2003年4月由原岳阳卫校、岳阳农校、岳阳机电学校和岳阳职工高专四校合并升格组建而成。学院在2006年“全国高职高专人才培养工作水平评估”中荣获优秀等级,2009年立项为湖南省示范性高职院校,2011年通过教育部人才培养工作第二次评估,2012年通过湖南省示范性高职院校创建评估验收,2017年初被省教育厅正式立项为省卓越高职院校建设单位,跻身湖南省高职教育第一方阵。

我院以培养高等专科学历技术人才,促进高等职业教育蓬勃发展为主要职责。开展以高等职业教育为主,相关教育教学科学研究、相关继续教育培训为辅的教育教学活动。

2、机构设置

根据编委核定,我院内设处室21个,院部9个,全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设处室分别是党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监审处、工会妇联老龄办、学工部、教务处、科研处、计划财务处、招生就业处、保卫处、资产管理处、后勤基建处、校企合作处、社会培训学院、督导与质量评价处、网络信息中心、图书馆、团委、后勤服务公司、规划与评建处。

内设院部分别是护理学院、医学院、国际教育学院、商贸物流学院、机电工程学院、信息工程学院、生物环境工程学院、基础医学部、公共基础课部。

二、部门预算单位构成

我院只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳职业技术学院本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我院本级预算。我院2018年没有将财政一般预算拨款安排用于对个人和家庭的补助支出,所以公开的附件10、11、19、20表均为空。我院2018年没有政府性基金预算拨款,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,所以公开的附件2223表均为空。收入包括经费拨款,也包括事业性收费收入;支出包括保障院机关及院属二级学院(部)基本运行的经费,也包括省级卓越院校建设、助学贷款贴息风险金及非税征收成本等项目经费。

(一)收入预算2018年年初预算数17331.5万元,其中,经费拨款7331.5万元,纳入专户管理的非税收入拨款10000万元。收入较去年减少605万元,主要是学生人数变动引起收入减少605万元。

(二)支出预算2018年年初预算数17331.5万元,其中,教育支出17323.5万元,社会保障和就业支出8万元支出较去年减少605万元,主要是基本支出减少1405万元,项目支出增加800万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入7331.5万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018基本支出年初预算数为7011.5万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018项目支出年初预算数为320万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:省级卓越院校建设支出300万元,主要用于学科建设、创新人才培养、重大课题培育、智慧校园建设等方面;助学贷款贴息风险金20万元,主要用于助学贷款风险补偿

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年院本级机关运行经费当年一般公共预算拨款3714.7万元,比2017年预算减少195万元,下降5%

2三公经费预算

2018三公经费预算数为195万元,其中,公务接待费65万元,公务用车购置及运行费25万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费25万元),因公出国(境)费40万元,其他交通费用65万元。2018三公经费预算较2017年减少64万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018我院政府采购预算总额350万元,其中,政府采购货物预算250万元,政府采购服务预算100万元。

4、关于2018年度绩效目标设置情况

2018年部门整体支出绩效目标17331.5万元,其中:基本支出7011.5万元,项目支出10320万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算共计7331.5万元,无重点项目绩效预算。

2018年本部门项目支出绩效目标10320万元,实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算共计320万元。其中:

1)省级卓越院校建设经费1500万元,主要用于专业群,优质核心课程,智慧校园等建设,完善实训室配置,社区学院志愿服务活动等方面;

2)助学贷款贴息风险金20万元,主要用于学生助学贷款风险贴息;

3)非税征收成本8800万元,主要用于社会培训中心、模拟医院、游乐设施基地等建设,新型职业农民培训、扶贫培训等各项社会培训。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

5、国有资产占有情况

截止2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

 

部门预算公开表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类

5、部门支出总表(按政府预算经济分类

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算三公经费预算表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

  

    

岳阳职业技术学院2018年部门预算公开表格.xls